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大智学校会计实践班总账第三次课堂测验答案

资讯详情

大智学校会计实践班总账第三次课堂测验答案

发文单位:
颁布时间:
2019/07/01
浏览量
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章):           金额单位:元至角分  
税款所属期:2019年1月1 日至2019年3月31  填表日期:年 月 日
一、计税依据     栏次 本期数 本年累计
货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产
(一)应征增值税不含税销售额 1 20000      
      税务机关代开的增值税
          专用发票不含税销售额                    
2 20000      
          税控器具开具的普通发票
          不含税销售额
3        
(二)销售、出租不动产不含税
      销售额                               
4     ——  
      税务机关代开的增值税
      专用发票不含税销售额                    
5     ——  
      税控器具开具的普通发票
      不含税销售额
6     ——  
(三)销售使用过的固定资产
      不含税销售额
7(78)   ——   ——
 其中:税控器具开具的普通发票
       不含税销售额
8   ——   ——
(四)免税销售额 9=10+11+12 150000      
 其中:小微企业免税销售额 10 150000      
       未达起征点销售额 11        
       其他免税销售额  12        
(五)出口免税销售额 13(1314)        
 其中:税控器具开具的普通发票
       销售额
14        
二、税款计算  本期应纳税额 15 600      
 本期应纳税额减征额 16        
 本期免税额 17 4500      
 其中:小微企业免税额 18 4500      
       未达起征点免税额 19        
 应纳税额合计 20=15-16 600      
 本期预缴税额 21 600   —— ——
 本期应补(退)税额 22=20-21 0   —— ——
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:91320104660695976A
纳税人名称(公章):   南京大智商贸有限公司       金额单位:元至角分  
税款所属期:20194月 1日至2019 6  30  填表日期:201975 日
一、计税依据     栏次 本期数 本年累计
货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产
(一)应征增值税不含税销售额 1 100000      
      税务机关代开的增值税
          专用发票不含税销售额                    
2 100000      
          税控器具开具的普通发票
          不含税销售额
3        
(二)销售、出租不动产不含税
      销售额                               
4 ——   ——  
      税务机关代开的增值税
      专用发票不含税销售额                    
5 ——   ——  
      税控器具开具的普通发票
      不含税销售额
6 ——   ——  
(三)销售使用过的固定资产
      不含税销售额
7(78)   ——   ——
 其中:税控器具开具的普通发票
       不含税销售额
8   ——   ——
(四)免税销售额 9=10+11+12 110000      
 其中:小微企业免税销售额 10 110000      
       未达起征点销售额 11        
       其他免税销售额  12        
(五)出口免税销售额 13(1314)        
 其中:税控器具开具的普通发票
       销售额
14        
二、税款计算  本期应纳税额 15 3000      
 本期应纳税额减征额 16        
 本期免税额 17 3300      
 其中:小微企业免税额 18 3300      
       未达起征点免税额 19        
 应纳税额合计 20=15-16 3000      
 本期预缴税额 21 3000   —— ——
 本期应补(退)税额 22=20-21 0   —— ——
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:91320104660695976A
纳税人名称(公章):   南京大智商贸有限公司       金额单位:元至角分  
税款所属期:20197月 1日至2019 9  30  填表日期:2019105 日
一、计税依据     栏次 本期数 本年累计
货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产
(一)应征增值税不含税销售额 1 30000 60000    
      税务机关代开的增值税
          专用发票不含税销售额                    
2 30000 60000    
          税控器具开具的普通发票
          不含税销售额
3        
(二)销售、出租不动产不含税
      销售额                               
4 ——   ——  
      税务机关代开的增值税
      专用发票不含税销售额                    
5 ——   ——  
      税控器具开具的普通发票
      不含税销售额
6 ——   ——  
(三)销售使用过的固定资产
      不含税销售额
7(78)   ——   ——
 其中:税控器具开具的普通发票
       不含税销售额
8   ——   ——
(四)免税销售额 9=10+11+12 150000      
 其中:小微企业免税销售额 10 150000      
       未达起征点销售额 11        
       其他免税销售额  12        
(五)出口免税销售额 13(1314)        
 其中:税控器具开具的普通发票
       销售额
14        
二、税款计算  本期应纳税额 15 900 1800    
 本期应纳税额减征额 16        
 本期免税额 17 4500      
 其中:小微企业免税额 18 4500      
       未达起征点免税额 19        
 应纳税额合计 20=15-16 900 1800    
 本期预缴税额 21 900   —— ——
 本期应补(退)税额 22=20-21 0 1800 —— ——
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:91320104660695976A
纳税人名称(公章):   南京大智商贸有限公司       金额单位:元至角分  
税款所属期:201910月 1日至2019 12  31  填表日期:202015 日
一、计税依据     栏次 本期数 本年累计
货物及劳务 服务、不动产和无形资产 货物及劳务 服务、不动产和无形资产
(一)应征增值税不含税销售额 1 320000 100000    
      税务机关代开的增值税
          专用发票不含税销售额                    
2 270000      
          税控器具开具的普通发票
          不含税销售额
3 50000 100000    
(二)销售、出租不动产不含税
      销售额                               
4 ——   ——  
      税务机关代开的增值税
      专用发票不含税销售额                    
5 ——   ——  
      税控器具开具的普通发票
      不含税销售额
6 ——   ——  
(三)销售使用过的固定资产
      不含税销售额
7(78)   ——   ——
 其中:税控器具开具的普通发票
       不含税销售额
8   ——   ——
(四)免税销售额 9=10+11+12        
 其中:小微企业免税销售额 10        
       未达起征点销售额 11        
       其他免税销售额  12        
(五)出口免税销售额 13(1314)        
 其中:税控器具开具的普通发票
       销售额
14        
二、税款计算  本期应纳税额 15 9600 3000    
 本期应纳税额减征额 16        
 本期免税额 17        
 其中:小微企业免税额 18        
       未达起征点免税额 19        
 应纳税额合计 20=15-16 9600 3000    
 本期预缴税额 21 8100   —— ——
 本期应补(退)税额 22=20-21 1500 3000 —— ——

 

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